1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-177-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-70-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte Nº 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 21865,2 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINSU Razón Social CARLOS LEONARDO TOLEDO ORTIZ R.U.T. 7.829.096-k Sucursal SERVINSU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 9590 Unidad FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.080 $ 115.080

Total Neto	$ 115.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.865
TOTAL OC	$ 136.945