1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-181-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Móviles DESAM Nogales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte Nº 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 521851,72 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Mateluna Macellari Razón Social MAURICIO LUIS MATELUNA MACELLARI R.U.T. 9.816.883-4 Sucursal Mauricio Mateluna Macellari Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida De acuerdo a Ordenes de Trabajo.   $ 2.746.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.746.588 $ 2.746.588

Total Neto	$ 2.746.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 521.852
TOTAL OC	$ 3.268.440