1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-207-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte Nº 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 68757,58 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MICHEL ANDREA Razón Social MICHEL ANDREA VILLALON MENA R.U.T. 13.539.958-2 Sucursal MICHEL ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida según detalle adjunto   $ 361.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.882 $ 361.882

Total Neto	$ 361.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.758
TOTAL OC	$ 430.640