1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-229-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FURGÓN-AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-27-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Los Álamos Nº1102, El Melón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 40565 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serv. mecanica pacheco Razón Social SOC SERVICIOS MECANICOS PACHECO LIMITADA R.U.T. 77.970.150-6 Sucursal serv. mecanica pacheco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad no definida 1 BATERIA NUEVA $95.000 CORTA CORRIENTES $23.500   $ 118.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REVISIÓN TÉCNICA, PAGO, GESTIÓN, TRASLADO $55.000 CAMBIO BATERIA NUEVA $15.000 CAMBIO CORTACORRIENTES CAMBIO MANGUERA COMBUSTIBLE $10.000 LAVADO COMPLETO $15.000 REPARAR PUERTA LADO COPILOTO, SE CENTRÓ Y ENDEREZÓ $15.000   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 213.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.565
TOTAL OC	$ 254.065