1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-255-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Desam Programa Promocion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Los Álamos Nº1102, El Melón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 802,56 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMM Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA. R.U.T. 76.093.253-1 Sucursal DMM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 GORROS PARA COCINA - COFIA CON REDECILLA ESTANDAR 1   (977109) GORROS PARA COCINA - COFIA CON REDECILLA ESTANDAR 100 UNIDADES 992109 (977109) GORROS PARA COCINA - COFIA CON REDECILLA ESTANDAR 100 UNIDADES; Código: 1175;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.224 $ 4.224

Total Neto	$ 4.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 803
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.027