1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-256-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULO FDLR-65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Panamerica Norte N° 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220/2018 del sistema 215.22.06.002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 70587,47 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotriz Razón Social AUTOMOTRIZ ELECTRA LIMITADA R.U.T. 78.658.780-8 Sucursal automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad ACEITE Y FILTRO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE PETROLEO, REVISIÓN NIVELES, DOS NEUMÁTICOS, RECTIFICADO DE TAMBORES, BALATAS, PASTILLAS DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCO, AMPOLLETA H-7, MANO DE OBRA.   $ 371.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.513 $ 371.513

Total Neto	$ 371.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.587
TOTAL OC	$ 442.100