1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-259-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Desam Programa Promocion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Los Álamos Nº1102, El Melón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 20478,276 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141511 2239-10-LP12 Licuadoras domésticas 2   (990118) LICUADORA OSTER BRLY07 UNIDAD 1007218 (990118) LICUADORA OSTER BRLY07 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 54.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.980 $ 109.980

Total Neto	$ 109.980
Descuento	$ 2.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.478
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 128.258