1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-368-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra NOTEBOOK FUNCIONARIOS DESAM ORDEN DE COMPRA DESDE 3632-32-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-32-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANANORTE N°330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001001 del sistema INFOMUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 447047,2 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A. Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 8 Unidad NOTEBOOK NOTEBOOK HP 240 G8 i3-1115G4 8GB 512GB SSD 14in W11Hom $ 294.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.880 $ 2.352.880

Total Neto	$ 2.352.880
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IVA  19  %	$ 447.047
TOTAL OC	$ 2.799.927