1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-371-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PROMOCION DE SALUD, APOYA BRAZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra ALDUNATE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 35676 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFICAR LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA EFICAR LTDA R.U.T. 76.186.697-4 Sucursal EFICAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182205 2239-4-LP14 Reposapiés 40   (1163541 )APOYA MUNECAS DIGITADOR ERGONOMICS MS-800 UNIDAD 1189593 (1163541) APOYA MUNECAS DIGITADOR ERGONOMICS MS-800 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.600 $ 191.600

Total Neto	$ 191.600
Descuento	$ 3.832
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.676
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 223.444