1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-516-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES Y AMPLIACIONES CESFAM EL MELÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Los Álamos Nº1102, El Melón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 842703,01 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L.G.H.E.I.R.L. Razón Social EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MAN R.U.T. 76.084.018-1 Sucursal L.G.H.E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida TINEJA BLANCO MARFIL 2 $143.920 TINEJA ROJO LADRILLO SIPA 1 $68.360 LAVAMANO 3 $30.000 PEDESTAL 3 $30.000 LLAVES 3 $24.999 ARTEFACTOS 1 $30.000 CAÑERIA COBRE M 4 $44.000 PVC DESAGUE $40.000 MATERIALES VARIOS (RODILLO, BROCHA, ETC) 1 $30.000 ADHESIVO PORCELANATO DA 1 $300.000 PORCELANATO 1 $294.000 CIELO AMERICANO 1 $40.000 FOCOS 1 $140.000 DISPENSADORES 1 $300.000 HABILITACIÓN SEPARACIÓN BOX 1 $350.000 PERFIL SOPORTE CORTINA CON RIEL 1 $250.000 PUERTAS 1 $320.000   $ 2.435.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435.279 $ 2.435.279 72103003 Servicios de demolición 1 Unidad no definida DEMOLICIÓN PISOS   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 84111501 Contabilidad de costos 1 Unidad no definida UTILIDAD=X% COSTOS INDIRECTOS   $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MAESTROS 2 $700.000 AYUDANTES 2 $300.000   $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 4.435.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 842.703
TOTAL OC	$ 5.277.982