1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-60-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DESAM. ORDEN DE COMPRA DESDE 3632-5-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-5-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANANORTE N°330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205006 del sistema INFOMUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 2355148,8 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SpA Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLARO CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 24 Mes SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DESAM NOGALES Claro Chile Spa $ 516.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395.520 $ 12.395.520

Total Neto	$ 12.395.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.355.149
TOTAL OC	$ 14.750.669