1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-83-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte Nº 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 200592,5 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ORLANDO Razón Social SERVICIOS PATRICIO ORLANDO VENEGAS AHUMADA EIRL R.U.T. 76.193.055-9 Sucursal PATRICIO ORLANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida De acuerdo a archivo adjunto.   $ 1.055.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.750 $ 1.055.750

Total Neto	$ 1.055.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.592
TOTAL OC	$ 1.256.342