1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3632-85-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3632-70-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte Nº 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330 Comuna Nogales Impuesto 23714,28 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINSU Razón Social CARLOS LEONARDO TOLEDO ORTIZ R.U.T. 7.829.096-k Sucursal SERVINSU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 10401 Unidad fotocopias mayo   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.812 $ 124.812

Total Neto	$ 124.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.714
TOTAL OC	$ 148.526