1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-10-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3633-12-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3633-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Felix Vicuña 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 103740 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2009 Título Descripción anexo Una vez recibida la orden de compra comunicarse con el Departamento Jurídico de la I. Municipalidad de Nogales para la Firma del Contrato y entrega de la boleta de garantía establecida en las Bases. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3LA Ltda Razón Social Comercial 3LA Limitada R.U.T. 77.343.440-9 Sucursal 3LA Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad     $ 546.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 546.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.740
TOTAL OC	$ 649.740