1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-104-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra LUMINARIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3633-102-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206007001 del sistema CONTABILIDAD DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 142443 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRONIC Razón Social PATRONIC SPA R.U.T. 78.007.505-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRONIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211706 Teclados 7 Unidad MANTENCION Y CAMBIO DE TECLADO NOTEBOOK LENOVO V14-IIL   $ 53.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.850 $ 374.850 43211706 Teclados 2 Unidad DIAGNOSTICO Y REPARACION DE NOTEBOOK LENOVO V14-IIL   $ 187.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.850 $ 374.850

Total Neto	$ 749.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.443
TOTAL OC	$ 892.143