1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-129-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA PIE DESDE 3633-23-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3633-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Felix Vicuña 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001002 del sistema CONTABILIDAD DAEM . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 240671,1 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dreamtec Razón Social DREAMTEC HOLDINGS SPA R.U.T. 76.905.656-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dreamtec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad IMNPRESORA LÁSER - EQUIVALENTE BROTHER MFC-L8900CDW IMPRESORA BROTHER LASER MFC L8900 WIFI ADF DUPLEX ETHERNET. Plazo de entrega de 2 días hábiles una vez aceptada la OC. $ 633.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.690 $ 1.266.690

Total Neto	$ 1.266.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.671
TOTAL OC	$ 1.507.361