1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-21-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION WC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Felix Vicuña 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 018 del sistema 26.06.003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 1306164,69 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Const_El_Peumo_SpA Razón Social Constructora El Peumo SpA R.U.T. 76.630.711-6 Sucursal Const_El_Peumo_SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Proyecto conservación Servicios Higiénicos del Liceo Juan Rusque P. Reparaciones y artefactos en Baños Liceo Juan Rusque $ 6.874.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.874.551 $ 6.874.551

Total Neto	$ 6.874.551
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.306.165
TOTAL OC	$ 8.180.716