1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-235-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES BAÑOS Y CAMARINES LICEO JUAN RUSQUE P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Felix Vicuña 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 722704,52 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Esteban Razón Social VESTA CONSULTORES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.841.843-8 Sucursal Alejandro Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Internacional   Reparación y mantención de camarines y de Servicios Higienicos (Damas y Varones ) 2° piso de uso de los estudiantes del Liceo Juan Rusque Portal $ 3.803.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.803.708 $ 3.803.708

Total Neto	$ 3.803.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 722.705
TOTAL OC	$ 4.526.413