1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-29-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION SALA CUNA LA PEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Felix Vicuña 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 652576,09 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodolfo Andres Razón Social Servicio en Mecanica y Construcción Venegas & Hijo R.U.T. 76.523.125-6 Sucursal Rodolfo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Internacional   MANTENCION Y REPARACION SALA CUNA LA PEÑA - MES DE FEBRERO $ 3.434.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.434.611 $ 3.434.611

Total Neto	$ 3.434.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 652.576
TOTAL OC	$ 4.087.187