1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-417-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Felix Vicuña 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 49514 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serv. mecanica pacheco Razón Social SOC SERVICIOS MECANICOS PACHECO LIMITADA R.U.T. 77.970.150-6 Sucursal serv. mecanica pacheco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida   CAMBIO DE FILTROS,AIRE,ACEITE,BENCINA, ACEITE 10W40 , JUEGOS DE PASTILLAS. REVISION DE NIVELES, LUCS, MANGUERAS, CORREAS, REVISION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE PASTILLAS, CAMBIO DE ASIENTOS $ 260.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.600 $ 260.600

Total Neto	$ 260.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.514
TOTAL OC	$ 310.114