1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-443-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Enlace Escuela La Peña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Felix Vicuña 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 1,691 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL Distribuidores Tecnológicos Mercado PYME Razón Social ENTEL S.A. R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL Distribuidores Tecnológicos Mercado PYME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 2239-17-LP11 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1   (925031) ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 10MBPS NAC/2MBPS INTERNAC REGION 5 VALOR MENSUAL 941031 (925031) ENLACE DE DATOS E INTERNET - CONEXIÓN A INTERNET 10MBPS NAC/2MBPS INTERNAC REGION 5 VALOR MENSUAL; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 8,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 8,9000 UF 8,9000

Total Neto	UF 8,9000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,6910
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 10,5910