1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-45-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS CONEXOS PANDERETAS ESCUELA LA PEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Felix Vicuña 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERT 50 del sistema 22-6-1. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 89411,72 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTAINER SCL SPA Razón Social Container Scl R.U.T. 76.294.843-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONTAINER SCL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida INSTALACION DE PANDERETAS MURO PERIMETRAL ESCUELA LA PEÑA RETIRO PANDERETAS DAÑADAS, LIMPIEZA DE ESCOMBROS, PREPARACION DE TERRENO Y NIVELACION, E INSTALACION DE PANDERETAS $ 470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.588 $ 470.588

Total Neto	$ 470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.412
TOTAL OC	$ 560.000