1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-59-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3633-29-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3633-29-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro Felix Vicuña 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2009 Título Descripción CONTACTAR COMUNICARSE CON EL DIRECTOR DEL LICEO JUAN RUSQUE O ALGUN DIRECTIVO PARA REALIZAR VISITA PARA TOMAR MEDIDAS DEFINITIVAS DE LAS VENTANAS, YA QUE LAS INDICADAS EN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA SON SOLO REFERENCIALES. FONO 262009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Segura Gaete (Seincons) Razón Social SERGIO ROBERTO SEGURA GAETE R.U.T. 7.174.408-6 Sucursal Sergio Segura Gaete (Seincons) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad protecciones para ventanas   $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600