1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-69-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTAINER LICEO JUAN RUSQUE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3633-63-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se evalúa por linea y no por proyecto completo, cancelar OC. Gracias. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152902001 del sistema CONTABILIDAD DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 638654,79 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVAPRO SPA Razón Social INNOVAPRO SPA R.U.T. 78.200.116-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INNOVAPRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad MODULO PLEGABLE DE MEDIDAS EXTERNAS 2.5MTSX8.85MTX2.55MTS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTADAS.   $ 3.361.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.341 $ 3.361.341

Total Neto	$ 3.361.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 3.999.996