1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-137-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO STOCK MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 111148,67 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGA Gestiones SPA Razón Social PGA GESTIONES SPA R.U.T. 77.443.232-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PGA Gestiones SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS MANTENCIÓN ALUMBRADO COMUNA DE MALLOA, DE ACUERDO A FORMATO Y EE.TT. ADJUNTO, OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR IMAGENES DE LO OFERTADO. DESPACHAR A MUNICIPALIDAD DE MALLOA. COSTO DEL DESPACHO ES DE RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICADO.   $ 584.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.993 $ 584.993

Total Neto	$ 584.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.149
TOTAL OC	$ 696.142