1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-159-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CARGADOR ORIGINAL HP PARA NOTEBOOK STOCK MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-05-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 19876,09 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hardtech Razón Social HARDTECH SPA R.U.T. 77.759.394-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hardtech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad COMPRA DE CARGADOR ORIGINAL HP 19.5V, 10, 3A, 200W PUNTA AZUL PARA NOTEBBOK STOCK MUNICIPAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. OFERENTE DEBERA ADJUNTAR FICHA TÉCNICA CON IMAGENES DE LO OFERTADO. DESPACHAR A MUNICIPALIDAD DE MALLOA, UBICADA EN BERNARDO O'HIGGINS 525 MALLOA   $ 104.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.611 $ 104.611

Total Neto	$ 104.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.876
TOTAL OC	$ 124.487