1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-170-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE MOTOSIERRAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 88741,21 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MIGUEL Razón Social COMERCIAL MARIO NAVARRO EIRL R.U.T. 76.296.468-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE MIGUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad COMPRA INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE MOTOSIERRAS MUNICIPALES, DE ACUERDO A FORMATO ADJUNTO, OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR FICHA TÉCNICA CON IMAGENES DE LO OFERTADO. OFERTAR LISTA COMPLETA. DESPACHAR A MUNICIPALIDAD DE MALLOA, COSTO DEL DESPACHO ES DE RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICADO.   $ 467.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.059 $ 467.059

Total Neto	$ 467.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.741
TOTAL OC	$ 555.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto