1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-213-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA PPL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-177 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 67298,38 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercio de productos Bárbara Contreras E.I.R.L Razón Social COMERCIO DE PRODUCTOS BÁRBARA CONTRERAS E.I.R.L. R.U.T. 78.134.933-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercio de productos Bárbara Contreras E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA PPL MUNICIPAL, DE ACUERDO A FORMATO ADJUNTO, OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR IMAGENES DE LO OFERTADO. DESPACHAR A MUNICIPALIDAD DE MALLOA. COSTO DEL DESPACHO ES DE RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICADO.   $ 354.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.202 $ 354.202

Total Neto	$ 354.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.298
TOTAL OC	$ 421.500