1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-214-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES OFICINA PROGRAMA PPL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-177 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 48601,62 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MLDU /MILISTADEUTILES Razón Social SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA R.U.T. 7.295.263-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA MLDU /MILISTADEUTILES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 1 Unidad COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PROGRAMA PPL MUNICIPAL, DE ACUERDO A FORMATO ADJUNTO, OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR IMAGENES DE LO OFERTADO. DESPACHAR A MUNICIPALIDAD DE MALLOA. COSTO DEL DESPACHO ES DE RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICADO.   $ 255.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.798 $ 255.798

Total Neto	$ 255.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.602
TOTAL OC	$ 304.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto