1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-219-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER HP 105A ORIGINALES STOCK MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-001-005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 120187,35 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ÁGIL STORE Razón Social COMPRA AGIL SPA R.U.T. 77.765.134-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ÁGIL STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 15 Unidad COMPRA DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS HP 105A MUNICIPALES, OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD OTORGADO POR LA MARCA DE UNA ANTIGUEDAD NO SUPERIOR A 6 MESES. DESPACHAR A MUNICIPALIDAD DE MALLOA. COSTO DEL DESPACHO ES DE RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICADO.   $ 42.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.565 $ 632.565

Total Neto	$ 632.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.187
TOTAL OC	$ 752.752

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto