1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-283-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FOCOS PARA REPUESTOS DE SEMAFOROS COMUNA DE MALLOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas factura vencio el dia 2/8 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-005-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 199578,66 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE LUIS Razón Social SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL R.U.T. 76.223.603-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE LUIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 1 Unidad COMPRA DE FOCOS PARA REPUESTOS DE SEMAFOROS COMUNA DE MALLOA, DE ACUERDO A FORMATO ADJUNTO. OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR FICHA TÉCNICA CON IMAGENES DE LO OFERTADO. DESPACHAR A LA MUNICIPALIDAD DE MALLOA. COSTO DEL DESPACHO ES DE RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICADO.   $ 1.050.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.414 $ 1.050.414

Total Neto	$ 1.050.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.579
TOTAL OC	$ 1.249.993