1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-299-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 6 PROTECCIONES ACRILICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-90 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 277126,4 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 86286866 Razón Social ANTONIO ARTURO FIGUEROA CORREA R.U.T. 8.628.686-6 Sucursal 86286866 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 6 PROTECTORES ACRILICOS POR EMERGENCIA COVID 19   $ 1.458.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458.560 $ 1.458.560

Total Neto	$ 1.458.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.126
TOTAL OC	$ 1.735.686