1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-400-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES FERRETERÍA FESTIVIDAD STA ROSA Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 525 MALLOA Comuna Malloa Impuesto 252615,64 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 525 MALLOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL LAS ACACIAS LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LAS ACASIAS LTDA. R.U.T. 76.270.569-9 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL LAS ACACIAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA DE ACUERDO A LO REQUERIDO   $ 1.329.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.329.556 $ 1.329.556

Total Neto	$ 1.329.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.616
TOTAL OC	$ 1.582.172