1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-453-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-27 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación BERNARDO OHIGGINS 525 MALLOA Comuna Malloa Impuesto 101527,058809 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO OHIGGINS 525 MALLOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA Razón Social SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA R.U.T. 77.414.690-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad no definida LISTADO DE MATERIALES DE OF. DE ACUERDO A LO COTIZADO   $ 534.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.353 $ 534.353

Total Neto	$ 534.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.527
TOTAL OC	$ 635.880