1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-521-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra BARRERAS DE HORMIGÓN ORDEN DE COMPRA DESDE 3634-32-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3634-32-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 478991,59695 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Harro Industrial y Energías Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.223.013-5 Sucursal Harro Industrial y Energías Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 15 Unidad SEGÚN LO REQUERIDO EN EL FORMATO Nº1 LÍNEA Nº4 ADJUNTO. LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE MALLOA EN EL PLAZO OFERTADO POR EL OFERENTE ADJUDICADO. EL COSTO DEL DESPACHO ES DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE ADJUDICA linea 2 hormigon MOP $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.005 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000