1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3635-151-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Liceo Portezuelo Zoila Rosa Carreño Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas ) Comuna Malloa Impuesto 179170 Dirección de Envío de la Factura Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas ) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nancy Olmedo Salazar Razón Social NANCY DEL CARMEN OLMEDO SALAZAR R.U.T. 7.086.979-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nancy Olmedo Salazar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global 1 Tarros de Café grande Nescafe 1 Kilos de azúcar 1 Caja de Te grande 80 Paquetes de galletas grandes surtidas (Altezas, Coco , Limón , paquetes surtidas , saladas entre otras ) 5 Queques sabores de 225 gramos Marca Cena 1 Endulzantes 200 Vasos de Plumavit medianos desechables 200 Vasos plásticos desechables 30 Tapaditos ave pimentón 30 Tapaditos churrascos , lechuga 12 Aguas de 1,5 litro sabores surtidos 10 Bandejas redondas con blonda grandes FECHA JUEVES 5 DE JUNIO 08:30   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global 5 Bolsa de Pan de molde CENA XL 80 Laminas de jamón sándwich de pollo 3 Paquetes de queso gauda de 500 gr c/u laminado de 30 laminas por paquete 5 Paquetes de salame italiano san Jorge de 100 gr c/u 3 Pastas de 300 gr c/u ( Ave mayo -ave pimentón -Jamón ) 1 C/U 2 Tarros de palmitos rodajas 2 Tarros champiñones laminados 3 Paquetes de papas fritas grandes 1 Bolsa de maní salado 10 Paquetes de galletas grandes surtidas 6 Queques grandes nutra bien sabores variados FECHA 11 JUNIO 08:30   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global 2 Tortas caceras bizcochuelo manjar crema 25 personas 1 Kilo de azúcar 1 Endulzante 1 Tarro de café grande 10 Botellas de Jugos 1,5 sabores surtidos 100 Vasos Plumavit 50 Cucharas desechables 50 Tenedores desechables 3 Paquetes servilletas 100 Platos torta desechables 10 Bandejas cartón grande FECHA 11 JUNIO 08:30   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global 48 Aguas sabor de 500cc c/u 48 Sándwiches ave -mayo envueltos en aluza 48 Paquetes de galletas grandes variadas FECHA 14 DE JULIO 08:00   $ 97.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global 37 Aguas sabor de 500cc c/u 37 Sándwiches ave -mayo envueltos en aluza pan de miga FECHA 10 DE JULIO 09:00   $ 75.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500

Total Neto	$ 943.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.170
TOTAL OC	$ 1.122.170

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.086.979-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.086.979-9 Ver adjunto