1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3635-212-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES Y MANTENCION EN JARDIN DE PELELQUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELCIRA ROSA VARGAS ROJAS R.U.T. 10.417.094-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENCION: CAMBIO DE LUMINARIAS DE PASILLO PRINCIPAL Y BODEGAS, REPARACIONES EN SSHH Y LAVAMANOS RECAMBIO COMPLETO DE ARTEFACTOS Y CONFECCION DE REPISA EN MELAMINA   $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750