1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3635-439-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Actividad Escuelas Pelequen , Liceo y Limahue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas ) Comuna Malloa Impuesto 209057 Dirección de Envío de la Factura Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas ) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEDA SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LEDA SPA R.U.T. 77.632.699-2 Sucursal LEDA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181909 Galletas saladas 1 Unidad SEGUN DETALLE ADJUNTO.- ESCUELA DE PELEQUEN : MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE (14:00 HORAS ) 300 AGUAS MINERAL LICEO DE PORTEZUELO 16 DE NOVIEMBRE (11:00 HORAS ) 3 TORTAS 30 PERSONAS 250 PLATOS 250 TENEDORES 300 VASOS PLASTICOS 200 VASOS PLUMAVIT 62 JUGOS 1,5 7 PAQUETES SERVILLETAS 1 CAJA DE TE 100 BOLSITAS 1 TARRO DE CAFE 400 GRAMOS 1 ENDULZANTE 1 KILO DE AZUCAR 10 BOLSA DE FRUTOS SECOS 10 PAQUETES GALLETAS SURTIDAS 10 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS GRANDES LICEO DE PORTEZUELO 23 DE NOVIEMBRE ( 14 HORAS ) 10 BOLSA DE COYAC YOGURTH 25 UNIDADES 220 JUGOS CAJITA INDIVIDUAL 220 COMPOTAS FRUTAS 220 BARRA DE CEREAL DEBEN VENIR EN BOSLITA TIPO COLACION ( MENOS LOS COYAC ) ESCUELA LIMAHUE 24 DE NOVIEMBRE ( 09:30 HORAS ) 44 BARRA DE CEREAL 44 SANDWICH JAMON QUESO 44 PLATANOS 44 AGUAS CON SABOR 44 BOLSITAS FRUTOS SECOS LOS PRODUCTOS DEBEN VENIR EN BOLSITA TIPO COLACION .-   $ 1.100.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.300 $ 1.100.300

Total Neto	$ 1.100.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.057
TOTAL OC	$ 1.309.357

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.086.979-9 Ver adjunto