1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3635-467-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra Jardin Panquehue y Malloa ( Junji ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELAR DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE FACTURAR CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 2020 Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 90953 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Matching Deals Razón Social Matching Deals R.U.T. 76.387.797-3 Sucursal Matching Deals Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TECNOROLL AR 250MT X 2 2 ROLLOS 54   (1639474) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TECNOROLL AR 250MT X 2 2 ROLLOS (1639474) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TECNOROLL AR 250MT X 2 2 ROLLOS ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Malloa; Centro Civico Nº89 Malloa $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.400 $ 437.400

Total Neto	$ 437.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 41.298
IVA  19  %	$ 90.953
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 569.651