1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3635-753-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Material fungible PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 304 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-24-LP09 Cartulina 10   (741769) CARTULINA - BLANCA SOLIDA 77X110 180 GR PLIEGO 741769 (741769) CARTULINA - BLANCA SOLIDA 77X110 180 GR PLIEGO; Código: 89404;Región : VI $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 1.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.904