1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3635-868-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Jardin Pelequen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O´Higgins 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 38938 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aukinko Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA R.U.T. 86.442.000-1 Sucursal Aukinko Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211800 2239-17-lp14   6   (1335344 )IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA WESCO COCHONETA RECREATIVA PARA ACTIVIDAD MOTORA UNIDAD 1361518 (1335344) IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA WESCO COCHONETA RECREATIVA PARA ACTIVIDAD MOTORA UNIDAD; Código: 08-7100025 ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.706 $ 227.706

Total Neto	$ 227.706
Descuento	$ 22.771
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.938
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 243.873