1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3636-155-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CESFAM PELE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3636-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernales s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación bernales 126 Malloa Comuna Malloa Impuesto 85900,9 Dirección de Envío de la Factura bernales 126 Malloa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcable Razón Social PACIFICO CABLE SPA R.U.T. 96.722.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pcable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Convenio de Suministro por 36 meses por Servicio de Inernet Dedicado, Incluye Puntos de Red, Anexos y Wifi para el Centro de Salud Pelequén, mes Mayo de 2024. Servicio de Internet Dedicado CESFAM Pelequén, valor mensual: $452.110. $ 452.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.110 $ 452.110

Total Neto	$ 452.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.901
TOTAL OC	$ 538.011