1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3636-327-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO - CEFAM MALLOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernales 126 Comuna Malloa Impuesto 66511 Dirección de Envío de la Factura Bernales 126 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Polonia SpA Razón Social POLONIA SPA R.U.T. 77.986.043-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Polonia SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121105 Servicios de limpieza por tubería adujada (en espiral) 1 Unidad no definida SE SOLICITA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO PARA DEPENDENCIAS DE CESFAM MALLOA SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR DIRECCION DE CESFAM MALLOA, 8 DE ELLAS (3 SE ENCUENTRAN SUCIAS Y 2 DE ELLAS CON AGUA ESTANCADA) SE DBEE ENVIAR COTIZACION FORMAL Y DETALL CON CHECKLIST IDEALMENTE DE TRABAJOS A REALIZAR.   $ 350.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.056 $ 350.056

Total Neto	$ 350.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.511
TOTAL OC	$ 416.567