1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3636-337-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROYECTOR SALA LACTANCIA CESFAM PELEQUÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernales s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-029 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernales s/n Comuna Malloa Impuesto 118,99 Dirección de Envío de la Factura Bernales s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIERA FERNANDA LAZO ULLOA Razón Social JAVIERA FERNANDA LAZO ULLOA R.U.T. 17.778.588-1 Sucursal JAVIERA FERNANDA LAZO ULLOA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1548768 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W39 UNIDAD 1550650 (1548768) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W39 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $18,24 US$ 608,00 US$ 0,00 US$ 18,24 US$ 608,00 US$ 626,24

Total Neto	US$ 626,24
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 118,99
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 745,23