1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3636-409-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernales s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernales s/n Comuna Malloa Impuesto 64094 Dirección de Envío de la Factura Bernales s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152428 2239-16-LR15 Resinas de relleno directo 5   (1266446 )COMPOSITE 3M KIT FILTEK Z350 XT 5 JERINGAS + S.B UNIVERSAL (A1B, A2B, A3B, A3.5B, B2B) UNIDAD 1292546 (1266446) COMPOSITE 3M KIT FILTEK Z350 XT 5 JERINGAS + S.B UNIVERSAL (A1B, A2B, A3B, A3.5B, B2B) UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $2026 $ 67.528,00 $ 0,00 $ 10.130,00 $ 337.640 $ 347.770

Total Neto	$ 347.770
Descuento	$ 10.433
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.094
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 401.431