1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3636-83-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DISCOS DUROS PARA EQUIPOS DONADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Daniel Bernales N°127 Comuna Malloa Impuesto 144607,1 Dirección de Envío de la Factura Daniel Bernales N°127 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICTEL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES DICTEL SPA R.U.T. 77.964.979-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DICTEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 11 Unidad DISCOS DUROS SSD 500 GB DE 2,5" SIMILAR A MARCA WESTERN DIGITAL. ADJUNTAR IMAGEN Y COTIZACION DE LO SOLICITADO.   $ 69.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.090 $ 761.090

Total Neto	$ 761.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.607
TOTAL OC	$ 905.697