1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3636-91-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION PAGO DE FACTURA N°1739 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3636-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra Bernales s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Malloa R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación bernales 126 Malloa Comuna Malloa Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura bernales 126 Malloa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marielle Patricia Razón Social SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA R.U.T. 76.236.706-8 Sucursal Marielle Patricia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 500 Unidad no definida CARNET CRONICOS   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad no definida CARNET SALUD MENTAL   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050