1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3637-11-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CORRESPONDENCIA MUNICIPALIDAD AÑO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3637-6-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 293333,333333333 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soto Lemus Razón Social Rita Eliana R.U.T. 7.405.550-8 Sucursal Soto Lemus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas o bolsas para correspondencia 1 Unidad “SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PUNTA DELGADA – PUNTA ARENAS Y VICEVERSA 2015”. “SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PUNTA DELGADA – PUNTA ARENAS Y VICEVERSA 2015”. $ 2.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000

Total Neto	$ 2.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 293.333
TOTAL OC	$ 2.933.333