1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3637-121-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de cóctel y café Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3637-40-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna * Impuesto 91702,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYRIAM DEL CARMEN CORNEJO ROJAS Razón Social MYRIAM DEL CARMEN CORNEJO ROJAS R.U.T. 10.718.148-2 Sucursal MYRIAM DEL CARMEN CORNEJO ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida Servicio de cóctel y café según ID 3637-40-L113, para aniversario de la Municipalidad   $ 482.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.645 $ 482.645

Total Neto	$ 482.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.703
TOTAL OC	$ 574.348