1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3637-264-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN VINILO TRENTO OFICINA MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODIMAGA CIA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA D Razón Social CODIMAGA CIA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA D R.U.T. 81.500.000-5 Sucursal CODIMAGA CIA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA D Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Suelos de vinilo 8 Metro Lineal METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ANCHO VINILO TRENTO 696 D SEGUN ESPCIFICACIÓN FOTOGRAFIA ENVIADA POR PROVEEDOR PARA OFICINA MUNICIPAL. METROS DE LARGO POR 4 METROS DE ANCHO VINILO TRENTO 696 D SEGUN ESPCIFICACIÓN FOTOGRAFIA ENVIADA POR PROVEEDOR PARA OFICINA MUNICIPAL. $ 20.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.760 $ 165.760

Total Neto	$ 165.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 165.760

Justificación de exención de impuesto